關(guān)于學(xué)校工程建設(shè)、維修、采購(gòu)項(xiàng)目

管理、監(jiān)督的補(bǔ)充規(guī)定?

????為進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校工程建設(shè)、維修、采購(gòu)項(xiàng)目的管理監(jiān)督工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，借鑒其他高校相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)系我校實(shí)際，在學(xué)?！逗怅?yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校政府采購(gòu)管理辦法》和《衡陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》等已出臺(tái)的制度基礎(chǔ)上，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。

一、關(guān)于應(yīng)急項(xiàng)目的審批及實(shí)施流程的補(bǔ)充規(guī)定

工程建設(shè)、貨物采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目如屬于應(yīng)急項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目使用部門(mén)提交應(yīng)急項(xiàng)目意見(jiàn)，按照權(quán)限在校長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)審定，按應(yīng)急項(xiàng)目管理辦法簡(jiǎn)化各項(xiàng)審批流程，保證項(xiàng)目按應(yīng)急時(shí)間完成。應(yīng)急項(xiàng)目管理辦法由后勤保衛(wèi)處負(fù)責(zé)制定上報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)研究通過(guò)。其它項(xiàng)目一律嚴(yán)格按學(xué)?！墩少?gòu)管理辦法》和《建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。

二、關(guān)于工程項(xiàng)目監(jiān)理及開(kāi)工報(bào)備的補(bǔ)充規(guī)定

建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算沒(méi)有超出市財(cái)政評(píng)審限額標(biāo)準(zhǔn)的、校內(nèi)招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目在30萬(wàn)-100萬(wàn)元以?xún)?nèi)的，學(xué)校采購(gòu)部門(mén)根據(jù)監(jiān)理計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)議價(jià)比選，聘請(qǐng)監(jiān)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理，對(duì)學(xué)校工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量及進(jìn)度等負(fù)責(zé)，工程監(jiān)理費(fèi)由校方按上級(jí)文件規(guī)定經(jīng)與監(jiān)理方議價(jià)決定，審計(jì)處對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目開(kāi)展抽查監(jiān)督等審計(jì)工作。

校內(nèi)招標(biāo)預(yù)算在30萬(wàn)以下的建設(shè)工程項(xiàng)目由審計(jì)處對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)監(jiān)督，學(xué)校采購(gòu)部門(mén)或使用部門(mén)在項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)應(yīng)提前告知審計(jì)處，審計(jì)處對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、工程變更、隱蔽工程施工、工程進(jìn)度等履行審計(jì)職責(zé)。

所有校內(nèi)招標(biāo)的工程建設(shè)（含維修、改造）項(xiàng)目實(shí)行開(kāi)工審批制，開(kāi)工前向主管后勤副校長(zhǎng)報(bào)告，由主管后勤副校長(zhǎng)簽署開(kāi)工意見(jiàn)后，方可開(kāi)工建設(shè)。

三、關(guān)于工程項(xiàng)目造價(jià)及預(yù)算編制的補(bǔ)充規(guī)定

學(xué)校10萬(wàn)以上的工程建設(shè)項(xiàng)目由使用部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)提出建設(shè)需求清單和設(shè)計(jì)圖，由資產(chǎn)部門(mén)牽頭會(huì)同使用部門(mén)聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)咨詢(xún)公司盡快完成工程造價(jià)并編制預(yù)算，審計(jì)處對(duì)預(yù)算報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，按學(xué)校內(nèi)控規(guī)定，確定招標(biāo)上限值，并報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

3萬(wàn)元以上10萬(wàn)以下的工程建設(shè)項(xiàng)目由后勤保衛(wèi)處根據(jù)建設(shè)需求編制工程項(xiàng)目概算，通過(guò)競(jìng)價(jià)確定施工單位后，按學(xué)校內(nèi)部政策下調(diào)3%簽訂施工合同，參與競(jìng)價(jià)的施工單位由采購(gòu)招標(biāo)部門(mén)通過(guò)比選產(chǎn)生，并建立校內(nèi)維修施工單位資源庫(kù)（每年招標(biāo)2-3家公司）。工程完成驗(yàn)收后，由審計(jì)處委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。

零星貨物采購(gòu)及服務(wù)項(xiàng)目參照以上辦法執(zhí)行。

3萬(wàn)元以下的校內(nèi)自審工程建設(shè)項(xiàng)目，無(wú)需下調(diào)3%。

需要財(cái)政評(píng)審的項(xiàng)目按財(cái)政評(píng)審要求執(zhí)行。

四、關(guān)于工程項(xiàng)目及貨物采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的職責(zé)確認(rèn)的補(bǔ)充規(guī)定

50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目及政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收由使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)、業(yè)務(wù)歸口部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、紀(jì)檢部門(mén)參加，各個(gè)部門(mén)的職責(zé)如下：

使用部門(mén)：管“質(zhì)量”，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，并簽署意見(jiàn)；

采購(gòu)部門(mén)和資產(chǎn)管理部門(mén)：管“數(shù)量”，對(duì)照項(xiàng)目清單查驗(yàn)項(xiàng)目清單完成情況，并簽署意見(jiàn)；

業(yè)務(wù)歸口部門(mén)：負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目申報(bào)是否規(guī)范，采購(gòu)是否按合同如期完成，使用部門(mén)意見(jiàn)是否完全表達(dá)，后期管理是否有方案；

審計(jì)部門(mén)：審查項(xiàng)目是否通過(guò)預(yù)算審計(jì)，合同簽訂是否符合政策規(guī)定，是否按學(xué)校內(nèi)部規(guī)定在預(yù)算審計(jì)基礎(chǔ)上下調(diào)3%確定上限值進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并簽署意見(jiàn)；

紀(jì)檢部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全程監(jiān)管，并簽署意見(jiàn)。

重大工程項(xiàng)目或技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目（含網(wǎng)絡(luò)信息、智慧校園等），由使用部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)根據(jù)具體情況向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提議聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家主導(dǎo)，確保驗(yàn)收公正。

五、關(guān)于工程變更及簽證的補(bǔ)充規(guī)定

學(xué)校自行組織的基建（維修）項(xiàng)目及采購(gòu)項(xiàng)目工程變更及簽證由工程項(xiàng)目監(jiān)理或工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理員根據(jù)施工方的要求提出，現(xiàn)場(chǎng)簽證人員包括監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)管理員、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，應(yīng)有審計(jì)處人員到場(chǎng)參與審計(jì)監(jiān)督。項(xiàng)目監(jiān)理和現(xiàn)場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)變更內(nèi)容、數(shù)量，拍現(xiàn)場(chǎng)照片并填寫(xiě)工程變更簽證單，參與人員現(xiàn)場(chǎng)簽署意見(jiàn)。變更金額未超過(guò)預(yù)算3%或變更金額10萬(wàn)以下的，按程序報(bào)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管校領(lǐng)導(dǎo)審批；變更金額超過(guò)預(yù)算3%或10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的，按程序報(bào)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)校長(zhǎng)審批。同時(shí)，變更金額在5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的須通過(guò)校長(zhǎng)辦公會(huì)審定，10萬(wàn)元以上的報(bào)黨委會(huì)審定。隱蔽工程建設(shè)施工時(shí)可參照此執(zhí)行。

通過(guò)財(cái)政評(píng)審的學(xué)校新建項(xiàng)目按財(cái)評(píng)中心有關(guān)文件執(zhí)行。

六、關(guān)于工程建設(shè)及貨物采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂的補(bǔ)充規(guī)定

工程建設(shè)及貨物采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，在下達(dá)中標(biāo)通知書(shū)一個(gè)月之內(nèi)必須簽訂合同。

其它校內(nèi)招標(biāo)（含工程與貨物采購(gòu)）項(xiàng)目在開(kāi)工建設(shè)或采購(gòu)前必須簽訂合同。

嚴(yán)肅合同簽訂紀(jì)律，合同簽訂的承辦人對(duì)合同的規(guī)范性、真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

七、附則

本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。